百思买验厂（BestBuy）审核的般流程方法

1．百思买验厂（BestBuy）次会议

  ①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。

  ②提出需要审核的文件和资料清单

  ③解释工人访谈的方法和要求

  ④回答工厂代表提出的疑问

2．百思买验厂（BestBuy）工厂参观

  ①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

  ②熟悉路线，了解重点

3．百思买验厂（BestBuy）文件和记录检查

  ①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

  ②检查12个月的记录，后3个月必须符合ICTI的要求

4．百思买验厂（BestBuy）现场检查

  ①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

  ②重点关注ICTI三大原则

  ③了解生产情况，现场记录工人活动

  ④若有需要，可能拍照

5．百思买验厂（BestBuy）工人访谈

  ①随机抽取

  ②年龄可疑

  ③工厂代表不得参加，单独房间进行

  ④可能是对，也可能是对组

6．百思买验厂（BestBuy）末次会议

  ①出具临时报告，决定是否推荐

  ②10天出具正式报告

  ③感谢厂方配合

  ④回答工厂提出的疑问

  其中3。4。5有可能同时进行

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百思买验厂（BestBuy）常见文件清单

工资表（过去十二个月）

人事花名册及员工个人档案

劳动合同

社会保险收据、花名册及合格证明文件等

工商营业执照

消防检查报告或合格证明文件

消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等

环保证明文件

厂规或员工手册

政府有关当地工资规定文件

设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）

特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）

当地劳动局关于延长加班之

未成年工体检及劳动局登记记录

厂房平面图

其它文件（视乎审核情况所需）

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百思买验厂（BestBuy）质量验厂文件资料清单

1.营业执照;

2.质量体系认证证书;

3.组织架构图;

4.质量手册;

5.程序文件;

6.质量体系内审计划;

7.质量体系内审记录:

1）内审员资格证书;

2）末次会议;

3）检查表;

4）不符合项报告;

5）内审报告

8.质量体系管理评审计划

9.质量体系管理评审记录:

1）管理评审会议记录;

2）管理评审报告;

3）决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单;

11.设备保养计划;

12.设备保养记录;

13.仪器清单;

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14.仪器校准计划;

15.仪器校准记录:

1）外校报告;

2）内校人员资格证书

3）内校规程;

4）内校报告

16.年度培训计划

17.培训记录:

1）签到表;

2）测试卷

18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;

19.新产品设计开发资料:

1）产品规格书;

2）BOM表(BOM);

3）安规认证证书;

4）样品检测报告

5）试产记录;

6）试产评估报告;

7）作业指导书;

8）检验标准;

9）FMEA分析资料;

10）产品质量控制计划（QC工程图.

20.订单评审记录;

21.新供应商资格评定报告

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;

百思买验厂（BestBuy）质量验厂文件资料清单

23.原材料采购订单;

24.原材料规格承认书

25.进料检验作业指导书;

26.进料检验标准;

27.进料检验样板清单及定期评估记录;

28.进料检验记录;

29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;

30.原材料保存周期规定;

31.原材料过期重检记录;

32.控制图表及超限处理记录;

33.CPK应用指引;

34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;

35.生产作业指导书

36.制程检验作业指导书;

37.制程检验标准;

38.制程检验记录:

1）件检验记录;

2）巡检记录;

3）抽检记录

39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图

41.停线管理规定及记录;

42.成品检验作业指导书;

43.成品检验标准;

44.成品检验记录;

45.不合格成品处理记录:

1）返工、返修记录;

2）重检记录

3）纠正预防措施报告

46.成品入库单;

47.产品可靠性及环境测试计划及记录;

48.数据分析程序;

49.质量目标统计资料

50.客户沟通资料;

51.客户投诉处理程序;

52.客户投诉处理记录

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