McDonalds 麦当劳验厂审核程序方法

McDonalds 麦当劳验厂审核前简介会议

ü监督委托书（中文/英文）之副本

ü稽核程序之概述

ü提出当日所需的协助

McDonalds 麦当劳验厂抽样查阅

ü确将会按照麦当劳之所需“文件要求清单”查阅文件。例如：（过去十二个月之出勤记录及工资记录、员工个人档案、营业执照、参与社保之付款收据、消防部门之检验证书、工厂平面图、厨房（如有）之卫生许可证、电工证及其他特殊工种的上岗证）

ü记录抽样；展示政策及常规

ü抽选员工作面谈，对照相应记录及培训记录

ü稽核员会要求复印文件，以展示其符合麦当劳的要求

McDonalds 麦当劳验厂工人面谈

ü是稽核的重要元素

ü以单对单形式进行

ü稽核员会在厂房视察或员工记录挑选员工作面谈

ü面谈的员工是不可由厂方挑选

ü员工面谈的人数相等于记录查阅的数量

ü稽核员可以因应需要，增加面谈人数以便提高准确度

ü员工面谈的目的（跟员工直接沟通、得到由其他稽核程序不能得到的资料、与其他资料对照，确保其准确度及吻合度、从员工角度认知工厂操作）

McDonalds 麦当劳验厂厂方视察

ü视察工厂整体情况，包括宿舍及厨房

ü关于环保、健康与安全亦包括在此环节

ü稽核员留意有否童工，员工有否被虐待及不公平对待的迹象

ü挑选员工进行面谈

ü在厂方的同意下，稽核员可拍照

McDonalds 麦当劳验厂总结会议

ü目的（稽核员向管理层提出问题、管理层对发现提出问题、不是对发现做出辩论、所有管理层的回馈将会反映在麦当劳的报告上、只是口头汇报）

ü不会对发现项下任何结论

ü麦当劳负责总结和评估发现项

ü将只会汇报事实及资料

McDonalds 麦当劳验厂回馈机制

ü一份稽核服务意见问卷会发给厂方，厂方填后请传真回ITS办事处

ü此份问卷供厂方提出可改善的地方，宝贵的建议、意见予稽核员

ü厂方亦可透过供应商代表与麦当劳沟通

呈交稽核发现报告

ü稽核事实及资料于五个工作天内呈交到麦当劳公司

ü麦当劳将会评估资料，评分及发出报告

ü如无需要澄清问题，麦当劳会提供一份稽核报告予供应商及一份副本予稽核公司

McDonalds 麦当劳验厂纠正措施

ü核心供应商（可持续的准则－全面的查核）

ü一般供应商（遵守基本准则－至关重要的准则）

ü改善评分标准（＋2 高出要求；＋1 符合要求；0 低度改善；－1 中度改善；－2 高度改善）

ü纠正计划书（麦当劳发出审查报告，并对调查作出评分；如有不符合的环节，需提交纠正计划书；由供应商提交纠正计划给麦当劳；执行纠正审查）